Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.714 | 5.568 | 589 | 589 | 673 | 589 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.456 | 11.754 | 11.464 | 11.464 | 11.464 | 11.464 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.971 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 227 | 231 | 231 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 166 | 1.200 | 2.000 | 2.600 | 3.100 | |
Totaal Baten | 15.198 | 17.924 | 13.690 | 16.017 | 16.705 | 17.121 | ||
Lasten | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.723 | 10.207 | 5.177 | 5.404 | 5.118 | 5.181 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.398 | 4.841 | 5.150 | 5.200 | 5.050 | 5.050 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 20.166 | 19.978 | 18.038 | 17.963 | 17.963 | 17.963 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.972 | 5.463 | 5.393 | 5.250 | 5.002 | 4.780 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.808 | 2.722 | 3.266 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.084 | 2.185 | 2.346 | 2.406 | 2.474 | 2.507 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 6.531 | 6.833 | 6.988 | 7.172 | 7.185 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 4.680 | 4.828 | 4.933 | 5.061 | 5.075 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 16.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 3.268 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | 3.216 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 3.940 | 4.094 | 4.094 | 4.094 | 4.094 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 124 | 929 | 988 | 1.016 | 1.048 | 1.092 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 657 | 683 | 683 | 683 | 683 | |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 780 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 1.970 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 3.077 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 2.761 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 944 | 981 | 981 | 981 | 981 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 138 | 359 | 1.424 | 2.224 | 2.824 | 3.324 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 380 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Totaal Lasten | 71.639 | 76.739 | 72.477 | 73.730 | 74.056 | 74.501 | ||
Saldo | ||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.009 | -4.639 | -4.587 | -4.814 | -4.445 | -4.592 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.348 | -4.839 | -5.148 | -5.198 | -5.048 | -5.048 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -9.711 | -8.224 | -6.574 | -6.499 | -6.499 | -6.499 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -4.972 | -5.463 | -5.393 | -5.250 | -5.002 | -4.780 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.808 | -2.722 | -3.266 | -3.310 | -3.310 | -3.310 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.113 | -1.750 | -1.911 | -1.971 | -2.039 | -2.072 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -6.531 | -6.833 | -6.761 | -6.941 | -6.954 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | -4.680 | -4.828 | -4.933 | -5.061 | -5.075 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | -40 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -16.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | -3.268 | -3.216 | -1.916 | -1.916 | -1.916 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | -3.940 | -4.094 | -4.094 | -4.094 | -4.094 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -124 | -929 | -988 | -1.016 | -1.048 | -1.092 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -657 | -683 | -683 | -683 | -683 | |
6.73A | Pleegzorg | 0 | -780 | -810 | -810 | -810 | -810 | |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | -1.970 | -2.047 | -2.047 | -2.047 | -2.047 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -3.077 | -2.869 | -2.869 | -2.869 | -2.869 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | -2.761 | -2.868 | -2.868 | -2.868 | -2.868 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -944 | -981 | -981 | -981 | -981 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | -82 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -138 | -194 | -224 | -224 | -224 | -224 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | -380 | -395 | -395 | -395 | -395 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 0 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 | |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -56.441 | -58.815 | -58.788 | -57.713 | -57.351 | -57.380 | ||
0.10 | Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 2.885 | 714 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Toevoegingen | 2.000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Mutaties reserves | 885 | 680 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Begrotingsresultaat na bestemming | -55.555 | -58.134 | -58.763 | -57.689 | -57.327 | -57.356 | ||
