Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	3	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	7.368	12.839	2.492	489	537	537
0.2	Burgerzaken	551	486	879	908	1.013	1.073
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	21.865	820	816	1.315	1.684	816
0.4	Overhead	1.839	2.003	1.995	1.995	1.995	1.995
0.5	Treasury	764	641	896	893	890	889
0.61	OZB woningen	8.343	8.162	8.826	8.902	8.978	8.978
0.62	OZB niet-woningen	5.909	5.948	5.948	5.948	5.948	5.948
0.63	Parkeerbelasting	1.179	1.159	1.277	1.277	1.277	1.277
0.64	Belastingen overig	547	221	224	224	224	224
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	90.220	89.112	95.940	97.271	89.980	89.631
0.8	Overige baten en lasten	2	215	16	16	16	16
Totaal baten programma 0.		138.589	121.606	119.308	119.238	112.542	111.384
1. Veiligheid
0.10	Mutaties reserves	16	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	51	85	71	71	71	71
1.2	Openbare orde en veiligheid	98	56	60	60	60	60
Totaal baten programma 1.		165	141	131	131	131	131
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	1.570	753	202	139	39	39
2.1	Verkeer en vervoer	395	827	280	280	280	280
2.2	Parkeren	1	1	1	1	1	1
Totaal baten programma 2.		1.966	1.580	482	419	319	319
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	251	927	55	0	17	17
3.1	Economische ontwikkeling	22	129	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.062	29.419	8.540	1.466	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	42	45	45	45	45	45
3.4	Economische promotie	907	448	448	448	448	448
Totaal baten programma 3.		5.284	30.968	9.087	1.959	509	509
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	6.580	1.568	193	193	193	193
4.2	Onderwijshuisvesting	7	11	14	10	11	11
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.197	1.250	1.063	1.063	1.063	1.063
Totaal baten programma 4.		7.784	2.829	1.271	1.267	1.267	1.267
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	3.288	1.759	869	454	254	254
5.1	Sportbeleid en activering	57	116	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	1.645	1.889	1.197	1.192	1.192	1.192
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	133	255	161	161	161	161
5.4	Musea	39	17	17	17	17	17
5.5	Cultureel erfgoed	82	44	24	24	16	16
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7	135	21	21	21	21
Totaal baten programma 5.		5.250	4.214	2.289	1.869	1.661	1.661
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	2.885	714	24	24	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.714	5.568	589	589	673	589
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	50	2	2	2	2	2
6.3	Inkomensregelingen	10.456	11.754	11.464	11.464	11.464	11.464
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.971	435	435	435	435	435
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	7	0	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	0	227	231	231
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1	0	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	1.300	1.300	1.300
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	0	166	1.200	2.000	2.600	3.100
Totaal baten programma 6.		18.083	18.638	13.714	16.041	16.729	17.145
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	1.649	552	562	812	0	0
7.1	Volksgezondheid	8	0	0	0	0	0
7.2	Riolering	4.870	4.403	5.115	5.099	5.159	4.925
7.3	Afval	4.327	4.187	5.036	5.011	4.985	4.975
7.4	Milieubeheer	244	1.859	804	812	797	797
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	152	150	135	135	135	135
Totaal baten programma 7.		11.250	11.151	11.652	11.867	11.075	10.831
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	3.170	435	1.025	500	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	50	148	298	23	23	23
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.078	4.470	5.246	6.225	5.530	48.059
8.3	Wonen en bouwen	1.447	851	951	951	951	951
Totaal baten programma 8.		7.746	5.904	7.520	7.699	6.504	49.033
Totaal Baten		196.116	197.030	165.455	160.490	150.738	192.282
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	1.948	2.187	2.234	2.309	2.309	2.309
0.10	Mutaties reserves	6.464	11.897	2.085
0.2	Burgerzaken	1.158	1.138	1.400	1.329	1.446	1.473
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	22.666	2.351	2.231	2.410	2.631	2.140
0.4	Overhead	16.929	21.067	19.405	19.238	19.322	19.370
0.5	Treasury	635	592	540	1.183	847	1.042
0.61	OZB woningen	944	1.064	960	928	928	928
0.62	OZB niet-woningen	2	25	30	30	30	30
0.63	Parkeerbelasting	0
0.64	Belastingen overig	173	191	262	262	262	262
0.8	Overige baten en lasten	300	288	44	44	44	44
Totaal lasten programma 0.		51.219	40.799	29.190	27.733	27.819	27.598
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.714	3.239	3.468	3.458	3.447	3.448
1.2	Openbare orde en veiligheid	876	1.275	1.353	1.354	1.355	1.355
Totaal lasten programma 1.		3.590	4.514	4.821	4.812	4.802	4.803
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	31	501
2.1	Verkeer en vervoer	6.509	6.355	5.971	5.878	5.885	6.039
2.2	Parkeren	1.142	1.044	1.032	1.001	1.051	1.077
2.5	Openbaar vervoer	15	16	16	16	16	16
Totaal lasten programma 2.		7.697	7.916	7.019	6.894	6.952	7.131
3. Economie
3.1	Economische ontwikkeling	506	1.379	688	569	616	655
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.571	29.419	8.540	1.466
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	173	162	167	160	154	153
3.4	Economische promotie	246	321	322	313	312	311
Totaal lasten programma 3.		3.496	31.281	9.717	2.508	1.081	1.119
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	6.500
4.1	Openbaar basisonderwijs	9	9	10	10	10	10
4.2	Onderwijshuisvesting	2.977	3.226	3.447	3.304	3.796	3.892
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.484	2.757	2.639	2.719	2.735	2.794
Totaal lasten programma 4.		11.970	5.991	6.096	6.032	6.540	6.696
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	2.637	1.000	307
5.1	Sportbeleid en activering	706	567	431	423	423	423
5.2	Sportaccommodaties	4.186	4.481	3.697	3.526	3.579	3.575
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.265	1.503	1.227	1.178	1.174	1.175
5.4	Musea	228	259	290	290	271	271
5.5	Cultureel erfgoed	250	175	248	172	170	168
5.6	Media	616	644	684	681	681	681
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.004	5.356	5.147	5.305	5.193	5.261
Totaal lasten programma 5.		13.893	13.985	12.031	11.575	11.490	11.554
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	2.000	34
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.723	10.207	5.177	5.404	5.118	5.181
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.398	4.841	5.150	5.200	5.050	5.050
6.3	Inkomensregelingen	20.166	19.978	18.038	17.963	17.963	17.963
6.4	WSW en beschut werk	4.972	5.463	5.393	5.250	5.002	4.780
6.5	Arbeidsparticipatie	2.808	2.722	3.266	3.310	3.310	3.310
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4.084	2.185	2.346	2.406	2.474	2.507
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	10.546
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	6.531	6.833	6.988	7.172	7.185
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	4.680	4.828	4.933	5.061	5.075
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	40	42	42	42	42
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	10	10	10	10	10
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	16.407
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	3.268	3.216	3.216	3.216	3.216
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	3.940	4.094	4.094	4.094	4.094
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	124	929	988	1.016	1.048	1.092
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	657	683	683	683	683
6.73A	Pleegzorg	0	780	810	810	810	810
6.73B	Gezinsgericht	0	1.970	2.047	2.047	2.047	2.047
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	3.077	2.869	2.869	2.869	2.869
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	2.761	2.868	2.868	2.868	2.868
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	944	981	981	981	981
6.74C	Gesloten plaatsing	0	82	85	85	85	85
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	7
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	138	359	1.424	2.224	2.824	3.324
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	380	395	395	395	395
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.265
6.82A	Jeugdbescherming	0	750	750	750	750	750
6.82B	Jeugdreclassering	0	185	185	185	185	185
Totaal lasten programma 6.		73.639	76.773	72.477	73.730	74.056	74.501
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	2.026
7.1	Volksgezondheid	1.555	1.875	2.189	2.188	2.188	2.188
7.2	Riolering	3.816	3.811	4.172	4.164	4.356	4.288
7.3	Afval	3.368	3.608	4.388	4.358	4.336	4.327
7.4	Milieubeheer	1.667	3.519	3.449	3.111	2.299	2.322
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	336	285	324	325	328	329
Totaal lasten programma 7.		12.766	13.097	14.521	14.145	13.507	13.454
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	3.028	34
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.361	1.500	1.761	752	752	752
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	682	4.468	5.247	5.988	5.538	48.072
8.3	Wonen en bouwen	1.379	2.592	2.968	2.968	2.467	2.443
Totaal lasten programma 8.		6.451	8.593	9.975	9.707	8.757	51.267
Totaal Lasten		184.720	202.950	165.847	157.138	155.004	198.123
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-1.946	-2.187	-2.234	-2.309	-2.309	-2.309
0.10	Mutaties reserves	904	943	407	489	537	537
0.2	Burgerzaken	-607	-652	-521	-421	-432	-400
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-801	-1.532	-1.415	-1.095	-948	-1.324
0.4	Overhead	-15.090	-19.064	-17.409	-17.243	-17.327	-17.374
0.5	Treasury	129	49	356	-290	43	-154
0.61	OZB woningen	7.399	7.098	7.866	7.974	8.050	8.050
0.62	OZB niet-woningen	5.907	5.923	5.918	5.918	5.918	5.918
0.63	Parkeerbelasting	1.179	1.159	1.277	1.277	1.277	1.277
0.64	Belastingen overig	374	30	-38	-38	-38	-38
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	90.220	89.112	95.940	97.271	89.980	89.631
0.8	Overige baten en lasten	-297	-73	-29	-29	-29	-29
Saldo programma 0.		87.370	80.806	90.119	91.504	84.723	83.786
1. Veiligheid
0.10	Mutaties reserves	16	0	0	0	0	0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.662	-3.154	-3.397	-3.386	-3.375	-3.377
1.2	Openbare orde en veiligheid	-779	-1.219	-1.293	-1.294	-1.295	-1.295
Saldo programma 1.		-3.425	-4.374	-4.689	-4.681	-4.670	-4.671
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	1.539	252	202	139	39	39
2.1	Verkeer en vervoer	-6.114	-5.528	-5.692	-5.598	-5.606	-5.759
2.2	Parkeren	-1.141	-1.043	-1.031	-1.000	-1.051	-1.076
2.5	Openbaar vervoer	-15	-16	-16	-16	-16	-16
Saldo programma 2.		-5.731	-6.335	-6.537	-6.475	-6.634	-6.812
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	251	927	55	0	17	17
3.1	Economische ontwikkeling	-484	-1.250	-688	-569	-616	-655
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.491	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-131	-118	-122	-115	-109	-108
3.4	Economische promotie	661	127	126	135	136	137
Saldo programma 3.		1.788	-313	-629	-549	-571	-610
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	80	1.568	193	193	193	193
4.1	Openbaar basisonderwijs	-9	-9	-10	-10	-10	-10
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.970	-3.215	-3.433	-3.293	-3.785	-3.881
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.288	-1.507	-1.576	-1.656	-1.672	-1.731
Saldo programma 4.		-4.186	-3.162	-4.825	-4.766	-5.273	-5.429
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	650	759	562	454	254	254
5.1	Sportbeleid en activering	-650	-452	-431	-423	-423	-423
5.2	Sportaccommodaties	-2.541	-2.591	-2.500	-2.334	-2.386	-2.383
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.131	-1.248	-1.066	-1.017	-1.013	-1.014
5.4	Musea	-189	-243	-273	-273	-254	-254
5.5	Cultureel erfgoed	-169	-131	-224	-148	-153	-152
5.6	Media	-616	-644	-684	-681	-681	-681
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.998	-5.221	-5.126	-5.284	-5.172	-5.240
Saldo programma 5.		-8.643	-9.772	-9.742	-9.706	-9.829	-9.893
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	885	680	24	24	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.009	-4.639	-4.587	-4.814	-4.445	-4.592
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-5.348	-4.839	-5.148	-5.198	-5.048	-5.048
6.3	Inkomensregelingen	-9.711	-8.224	-6.574	-6.499	-6.499	-6.499
6.4	WSW en beschut werk	-4.972	-5.463	-5.393	-5.250	-5.002	-4.780
6.5	Arbeidsparticipatie	-2.808	-2.722	-3.266	-3.310	-3.310	-3.310
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.113	-1.750	-1.911	-1.971	-2.039	-2.072
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-10.539	0	0	0	0	0
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	-6.531	-6.833	-6.761	-6.941	-6.954
6.71B	Begeleiding (WMO)	0	-4.680	-4.828	-4.933	-5.061	-5.075
6.71C	Dagbesteding (WMO)	0	-40	-42	-42	-42	-42
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-10	-10	-10	-10	-10
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-16.406	0	0	0	0	0
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	0	-3.268	-3.216	-1.916	-1.916	-1.916
6.72B	Jeugdhulp behandeling	0	-3.940	-4.094	-4.094	-4.094	-4.094
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-124	-929	-988	-1.016	-1.048	-1.092
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	-657	-683	-683	-683	-683
6.73A	Pleegzorg	0	-780	-810	-810	-810	-810
6.73B	Gezinsgericht	0	-1.970	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	0	-3.077	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	-2.761	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-944	-981	-981	-981	-981
6.74C	Gesloten plaatsing	0	-82	-85	-85	-85	-85
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-7	0	0	0	0	0
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-138	-194	-224	-224	-224	-224
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	-380	-395	-395	-395	-395
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.265	0	0	0	0	0
6.82A	Jeugdbescherming	0	-750	-750	-750	-750	-750
6.82B	Jeugdreclassering	0	-185	-185	-185	-185	-185
Saldo programma 6.		-55.555	-58.134	-58.763	-57.689	-57.327	-57.356
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	-377	552	562	812	0	0
7.1	Volksgezondheid	-1.546	-1.875	-2.189	-2.188	-2.188	-2.188
7.2	Riolering	1.054	591	943	935	803	637
7.3	Afval	959	579	648	653	649	648
7.4	Milieubeheer	-1.422	-1.660	-2.644	-2.299	-1.502	-1.524
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-184	-135	-189	-190	-194	-194
Saldo programma 7.		-1.516	-1.946	-2.869	-2.278	-2.432	-2.622
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	142	401	1.025	500	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.311	-1.352	-1.462	-728	-729	-729
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.396	2	0	237	-8	-14
8.3	Wonen en bouwen	68	-1.741	-2.017	-2.017	-1.516	-1.492
Saldo programma 8.		1.295	-2.689	-2.455	-2.008	-2.253	-2.234
Begrotingsresultaat na bestemming		11.396	-5.920	-391	3.352	-4.266	-5.841