Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2024-2027
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 69 | -41 | -115 | -287 |
Aanpassing rente grondexploitaties | 55 | 942 | 574 | 786 |
Actualisatie rente investeringen en ramingen Treasury | 395 | -1.015 | -1.128 | -2.029 |
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | 34 | 30 | 0 | 0 |
Salarissen ambtelijke organisatie 2024 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Salarissen college B&W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie storting dubieuze belastingdebiteuren | -8 | -8 | -8 | -8 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Organisatieontwikkeling | -360 | -360 | -360 | -360 |
GOUW naar de cloud / belastingportal | -49 | -49 | -49 | -49 |
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | 154 | 56 | 26 | 35 |
Actualisatie reisdocumenten | -60 | -63 | -81 | 191 |
Data-analyse in 2024 schrappen | 40 | 0 | 0 | 0 |
Implementatie Wet digitale toegankelijkheid | 70 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budget indexatie 2024 | 1.955 | 1.952 | 1.950 | 1.950 |
Onderhoudskosten gebouwen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Raadsadviseur | 12 | 12 | 12 | 12 |
Recruiting- verminderen formatie | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tijdelijk halveren formatie t.b.v. strategisch advies inkoop | 48 | 0 | 0 | 0 |
Vormen bestemmingsreserves afschrijvingslasten t.b.v. het creëren van structurele ruimte | 230 | 378 | 426 | 426 |
1. Veiligheid | ||||
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | -7 | -13 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Areaaluitbreiding de Bem | -28 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | 2 | -52 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2024 | -38 | -38 | -38 | -38 |
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | 0 | 1 | -19 | 121 |
Gronddepot Methen | 12 | 12 | 12 | 12 |
3. Economie | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 95 | 95 | 95 | 95 |
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | 2 | -5 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelasting salariskosten NME | 3 | 3 | 3 | 3 |
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | 17 | 17 | 7 | 4 |
Actualisatie subsidie peuterspeelzaalwerk | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Areaaluitbreiding de Bem | -64 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | 49 | 35 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bomen planten voor elke nieuwgeboren inwoner | 10 | 3 | 3 | 3 |
Doelmatiger subsidiebeleid - uitvoering collegeprogramma | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verbeteren speel- en ontmoetingsplekken | 25 | -25 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Actualisatie budgetten minimabeleid | 6 | 6 | 6 | 6 |
Herschikken dekking uit specifieke uitkering t.b.v. schoolmaatschappelijk werk | 70 | -70 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | 1 | 1 | 0 | 0 |
Actualisatie storting dubieuze belastingdebiteuren | -3 | -3 | -3 | -3 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2024 | -63 | -63 | -63 | -63 |
Onderhoud terrein rondom de Romeinse baadster | -4 | -4 | -4 | -4 |
Klimaatplan 'op weg naar een klimaatneutrale organisatie' | -33 | -93 | -153 | -180 |
Opstellen gemeentebreed Soorten Management Plan | -300 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | 0 | 0 | 0 | 4 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | -12 | -12 | -12 | -12 |
Actualisatie storting dubieuze belastingdebiteuren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling budget intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal mutaties | 2.486 | 1.790 | 1.242 | 785 |