Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 131.220 | 108.766 | 116.816 | 118.748 | 112.004 | 110.847 |
1. Veiligheid | 149 | 141 | 131 | 131 | 131 | 131 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 396 | 828 | 280 | 280 | 280 | 280 |
3. Economie | 5.033 | 30.041 | 9.032 | 1.959 | 493 | 493 |
4. Onderwijs | 1.204 | 1.261 | 1.077 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.962 | 2.455 | 1.420 | 1.415 | 1.407 | 1.407 |
6. Sociaal domein | 15.198 | 17.924 | 13.690 | 16.017 | 16.705 | 17.121 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.601 | 10.599 | 11.090 | 11.056 | 11.075 | 10.831 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.576 | 5.469 | 6.495 | 7.199 | 6.504 | 49.033 |
Actuele stand begroting - baten | 169.338 | 177.483 | 160.033 | 157.879 | 149.674 | 191.218 |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 44.755 | 28.902 | 27.105 | 27.733 | 27.819 | 27.598 |
1. Veiligheid | 3.590 | 4.514 | 4.821 | 4.812 | 4.802 | 4.803 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.666 | 7.415 | 7.019 | 6.894 | 6.952 | 7.131 |
3. Economie | 3.496 | 31.281 | 9.717 | 2.508 | 1.081 | 1.119 |
4. Onderwijs | 5.470 | 5.991 | 6.096 | 6.032 | 6.540 | 6.696 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 11.256 | 12.986 | 11.724 | 11.575 | 11.490 | 11.554 |
6. Sociaal domein | 71.639 | 76.739 | 72.477 | 73.730 | 74.056 | 74.501 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.740 | 13.097 | 14.521 | 14.145 | 13.507 | 13.454 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.423 | 8.559 | 9.975 | 9.707 | 8.757 | 51.267 |
Actuele stand begroting - lasten | 162.034 | 189.485 | 163.454 | 157.138 | 155.004 | 198.123 |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 86.466 | 79.864 | 89.712 | 91.015 | 84.185 | 83.248 |
1. Veiligheid | -3.441 | -4.374 | -4.689 | -4.681 | -4.670 | -4.671 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.270 | -6.587 | -6.738 | -6.614 | -6.672 | -6.851 |
3. Economie | 1.537 | -1.240 | -684 | -549 | -588 | -627 |
4. Onderwijs | -4.266 | -4.731 | -5.018 | -4.959 | -5.466 | -5.622 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -9.293 | -10.531 | -10.304 | -10.160 | -10.083 | -10.146 |
6. Sociaal domein | -56.441 | -58.815 | -58.788 | -57.713 | -57.351 | -57.380 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.139 | -2.498 | -3.432 | -3.089 | -2.432 | -2.622 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.153 | -3.090 | -3.480 | -2.508 | -2.253 | -2.234 |
Actuele stand begroting - saldo | 7.304 | -12.003 | -3.422 | 741 | -5.330 | -6.905 |
Mutaties reserves | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 904 | 943 | 407 | 489 | 537 | 537 |
1. Veiligheid | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.539 | 252 | 202 | 139 | 39 | 39 |
3. Economie | 251 | 927 | 55 | 0 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 80 | 1.568 | 193 | 193 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 650 | 759 | 562 | 454 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 885 | 680 | 24 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | -377 | 552 | 562 | 812 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 142 | 401 | 1.025 | 500 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 4.091 | 6.083 | 3.030 | 2.611 | 1.064 | 1.064 |
Saldo na bestemming | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 87.370 | 80.806 | 90.119 | 91.504 | 84.723 | 83.786 |
1. Veiligheid | -3.425 | -4.374 | -4.689 | -4.681 | -4.670 | -4.671 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.731 | -6.335 | -6.537 | -6.475 | -6.634 | -6.812 |
3. Economie | 1.788 | -313 | -629 | -549 | -571 | -610 |
4. Onderwijs | -4.186 | -3.162 | -4.825 | -4.766 | -5.273 | -5.429 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -8.643 | -9.772 | -9.742 | -9.706 | -9.829 | -9.893 |
6. Sociaal domein | -55.555 | -58.134 | -58.763 | -57.689 | -57.327 | -57.356 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.516 | -1.946 | -2.869 | -2.278 | -2.432 | -2.622 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.295 | -2.689 | -2.455 | -2.008 | -2.253 | -2.234 |
Actuele stand begroting | 11.396 | -5.920 | -391 | 3.352 | -4.266 | -5.841 |
