Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting 2024-2027
Hieronder treft u een overzicht aan met begrotingswijzigingen die in de stand 'mutaties tot de meerjarenbegroting 2024-2027' zijn opgenomen. Dit zijn begrotingswijzigingen die tussen de laatste rapportage en deze meerjarenbegroting separaat door uw raad zijn vastgesteld en begrotingswijzigingen die puur administratief van aard zijn. De wijzigingen hieronder betreffen met name deze laatste categorie. Per saldo moeten de administratieve wijzigingen budgettair neutraal zijn. Zij mogen het resultaat niet beïnvloeden. Het gaat veelal om budgetverschuivingen en dergelijke.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | 16.064 | 16.064 | 16.064 | 16.064 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | -14.585 | -14.585 | -14.585 | -14.585 |
Toekennen indexatie 2024 | 1.355 | 1.357 | 1.359 | 1.359 |
Verdeling rente naar taakvelden | 25 | -410 | 458 | 889 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
Toekennen indexatie 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling rente naar taakvelden | -1 | 1 | -2 | -4 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -1.602 | -1.602 | -1.602 | -1.602 |
Doorbelasting straatreiniging | 41 | 41 | 41 | 41 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
Toekennen indexatie 2024 | -202 | -202 | -202 | -202 |
Verdeling rente naar taakvelden | -19 | 96 | -114 | -235 |
3. Economie | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -625 | -625 | -625 | -625 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 495 | 495 | 495 | 495 |
Toekennen indexatie 2024 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Verdeling rente naar taakvelden | 0 | 2 | -16 | -30 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -365 | -365 | -365 | -365 |
Doorbelasting Kulturhus | -2 | -2 | -2 | -2 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 285 | 285 | 285 | 285 |
Toekennen indexatie 2024 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Verdeling rente naar taakvelden | -14 | 117 | -196 | -289 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -1.755 | -1.755 | -1.755 | -1.755 |
Doorbelasting Kulturhus | 2 | 2 | 2 | 2 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.771 | 1.771 | 1.771 | 1.771 |
Toekennen indexatie 2024 | -432 | -432 | -432 | -432 |
Verdeling rente naar taakvelden | 4 | 25 | -18 | -49 |
6. Sociaal domein | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -6.076 | -6.076 | -6.076 | -6.076 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 5.365 | 5.365 | 5.365 | 5.365 |
Toekennen indexatie 2024 | -1.077 | -1.080 | -1.082 | -1.082 |
Verdeling rente naar taakvelden | -1 | 0 | -2 | -3 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -1.774 | -1.774 | -1.774 | -1.774 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreiniging | -41 | -41 | -41 | -41 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
Toekennen indexatie 2024 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Verdeling rente naar taakvelden | -1 | 147 | -114 | -281 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Doorbelasten salarissen 2024 e.v. | -2.637 | -2.637 | -2.637 | -2.637 |
Presentatieboeking mutatie voorziening grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
Verdeling rente naar taakvelden | 9 | 21 | 5 | 0 |
Totaal mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |